Buchhaltung Bedienerhandbuch

KMU-Buchhaltungssystem · intrasaar media

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Buchhaltungssystem - Bedienerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

  1. Ersteinrichtung
  2. Login und Sicherheit
  3. Dashboard
  4. Kundenverwaltung
  5. Lieferantenverwaltung
  6. Artikel und Dienstleistungen
  7. Rechnungen erstellen
  8. Rechnungsarten
  9. Rechnungsstatus
  10. Eingangsrechnungen
  11. E-Rechnung (XRechnung)
  12. PDF-Generierung und Drucken
  13. E-Mail-Versand
  14. Buchhaltung / Doppelte Buchführung
  15. SKR-Kontenrahmen
  16. Berichte
  17. DATEV-Export
  18. Kundenportal
  19. Benutzerverwaltung
  20. Einstellungen
  21. Lizenzierung
  22. Häufige Fragen (FAQ)
  23. Fehlerbehebung

1. Ersteinrichtung

Voraussetzungen

Installation

  1. ZIP-Datei herunterladen (buchhaltungssystem.zip)
  2. ZIP auf den Webserver entpacken — z.B. in /httpdocs/bhs/
  3. Browser öffnen und die URL aufrufen: https://ihredomain.de/bhs/
  4. Setup-Seite wird automatisch angezeigt

Setup-Schritte

  1. Admin-Benutzer anlegen:
  2. Benutzername und Passwort vergeben

  3. Vollständiger Name (wird auf Rechnungen angezeigt)

  4. Firmendaten eingeben:

  5. Firmenname, Adresse, Steuernummer
  6. USt-IdNr. (falls vorhanden)

  7. Bankverbindung (IBAN, BIC)

  8. Lizenzschlüssel (optional):

  9. Ohne Key: 30 Tage Probezeit
  10. Mit Key: Sofortige Aktivierung

  11. "Probezeit 30 Tage" bedeutet: System ist 30 Tage voll nutzbar

  12. Fertig — Sie werden automatisch zum Dashboard weitergeleitet

Wichtig nach der Installation

2. Login und Sicherheit

Anmelden

Passwort vergessen?

Sicherheitshinweise

Ausloggen

3. Dashboard

Das Dashboard zeigt eine Übersicht wichtiger Kennzahlen:

Kacheln

Kachel Beschreibung
Umsatz (heute) Brutto-Umsatz des heutigen Tages
Offene Rechnungen Anzahl Rechnungen mit Status "offen"
Offener Betrag Summe aller offenen Beträge
Kunden Anzahl aller Kunden

Aktivitäten

Schnellaktionen

4. Kundenverwaltung

Kundenliste anzeigen

Navigation: Kunden

Neuen Kunden anlegen

  1. "+ Neuer Kunde" klicken
  2. Pflichtfelder ausfüllen:
  3. Firmenname (oder vollständiger Name bei Privatpersonen)
  4. E-Mail-Adresse
  5. Optional:
  6. Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
  7. Telefon, Fax
  8. Steuernummer, USt-IdNr.
  9. Ansprechpartner
  10. Zahlungsbedingungen (z.B. "14 Tage netto")
  11. IBAN, BIC
  12. Kundennummer (wird automatisch vergeben wenn leer)
  13. "Speichern" klicken

Kunden bearbeiten

  1. In der Kundenliste auf den Namen oder ✏️ klicken
  2. Angaben ändern
  3. "Speichern" klicken

Kunden löschen

  1. Kunde öffnen
  2. "Löschen" klicken
  3. Bestätigen

Hinweis: Kunden mit zugehörigen Rechnungen können nicht gelöscht werden.

5. Lieferantenverwaltung

Zugriff

Navigation: Lieferanten

Lieferanten sind Unternehmen, von denen Sie Waren oder Dienstleistungen beziehen (Eingangsrechnungen).

Lieferantenliste anzeigen

Neuen Lieferanten anlegen

  1. "+ Neuer Lieferant" klicken
  2. Pflichtfelder ausfüllen:
  3. Firmenname
  4. Ansprechpartner
  5. E-Mail-Adresse
  6. Optional:
  7. Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
  8. Telefon
  9. Typ: Lieferant oder Fremddienstleister
  10. SKR-Konto: Standard-Aufwandkonto (z.B. 3400 für Fremdleistungen, 5400 für Waren)
  11. Zahlungsbedingungen (Tage)
  12. Notizen
  13. "Speichern" klicken

Lieferanten bearbeiten

  1. In der Liste auf den Namen klicken
  2. Angaben ändern
  3. "Speichern" klicken

Lieferanten löschen

  1. Lieferanten öffnen
  2. "Löschen" klicken
  3. Bestätigen

Hinweis: Lieferanten mit zugehörigen Eingangsrechnungen können nicht gelöscht werden.

6. Artikel und Dienstleistungen

Artikelübersicht

Navigation: Artikel

Neuen Artikel anlegen

  1. "+ Neuer Artikel" klicken
  2. Pflichtfelder:
  3. Artikelnummer (eindeutig!)
  4. Bezeichnung
  5. Preis (netto)
  6. Optional:
  7. Beschreibung
  8. Typ: "Dienstleistung" oder "Ware"
  9. USt-Satz: 19%, 7% oder 0%
  10. Einheit (z.B. "Stunde", "Pauschal", "Monat")
  11. SKR-Konto (Soll-Konto für Buchhaltung)
  12. "Speichern"

Artikel bearbeiten

  1. Artikel auswählen
  2. Angaben ändern
  3. "Speichern"

Artikel löschen

  1. Artikel öffnen
  2. "Löschen" klicken
  3. Bestätigen

6. Rechnungen erstellen

Grundprinzip

  1. Neues Dokument öffnen
  2. Kopfdaten eingeben (Kunde, Datum, Fälligkeit)
  3. Positionen hinzufügen (Artikel auswählen oder manuell)
  4. Speichern (als Entwurf) oder Direkt auf "offen" setzen

Schritt-für-Schritt

1. Kopfdaten

Feld Pflicht Beschreibung
Dokumenttyp ✅ Rechnung, Gutschrift oder Lieferschein
Nummer — Automatisch vergeben (oder manuell überschreiben)
Datum ✅ Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum ✅ Zahlungsziel (bei Lieferschein optional)
Kunde ✅ Aus Dropdown auswählen

2. Positionen hinzufügen

3. SKR-Konto pro Position (Buchhaltung)

Jede Rechnungsposition hat automatisch: - SKR-Konto (Erlöskonto, z.B. 4000 für Umsatzerlöse) - Gegenkonto (Debitor, z.B. 1200 für Ford. aus L+L)

Diese werden aus dem Artikel übernommen und können pro Position geändert werden.

4. Summen

Rechnung speichern

7. Rechnungsarten

Rechnung (RE-)

Standardrechnung für erbrachte Leistungen oder Warenlieferungen.

Gutschrift (GS-)

Gutschrift für eine bestehende Rechnung: 1. Ursprungsrechnung öffnen 2. "Gutschrift erstellen" klicken 3. Gutschrift wird automatisch erstellt mit: - Negativen Beträgen - Verweis auf Originalrechnung - Selben SKR-Konten wie die Originalrechnung 4. Buchung wird automatisch angelegt

Lieferschein (LS-)

Dokumentation von Warenlieferungen ohne Rechnungswirkung: - Kein Zahlungsziel erforderlich - Keine automatische Buchung - Dient nur als Nachweis

8. Rechnungsstatus

Status Beschreibung Automatische Aktion
Entwurf (draft) Rechnung in Bearbeitung Keine
Offen (open) Rechnung aktiv, Zahlung ausstehend Buchung: Erlöse an Debitor
Bezahlt (paid) Zahlung eingegangen Buchung: Bank an Debitor
Überfällig (overdue) Zahlungsziel überschritten Keine
Storniert (cancelled) Rechnung storniert Buchung wird gelöscht

Status ändern

  1. Rechnung öffnen
  2. "Als bezahlt markieren" oder "Stornieren" klicken
  3. Bei Zahlungseingang: Zahlungsmethode wählen (Überweisung, Bargeld, Kreditkarte, PayPal)
  4. Bestätigen

10. Eingangsrechnungen

Zugriff

Navigation: Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen sind Rechnungen, die Sie von Lieferanten erhalten (z.B. Rechnungen für Warenlieferungen, Mietkosten, Fremdleistungen).

Eingangsrechnungsliste

Neue Eingangsrechnung erstellen

  1. "+ Neue Eingangsrechnung" klicken
  2. Kopfdaten eingeben:
  3. Dokumenttyp: Eingangsrechnung (ER-) oder Gutschrift (EG-)
  4. Lieferant: Aus Dropdown auswählen
  5. Datum: Rechnungsdatum
  6. Fälligkeitsdatum: Zahlungsziel
  7. Rechnungsnummer: Nr. des Lieferanten
  8. Positionen hinzufügen:
  9. Aus der Dropdown-Liste einen Artikel auswählen ODER manuell eingeben
  10. SKR-Konto: Aufwandkonto (z.B. 3400 für Fremdleistungen)
  11. Gegenkonto: Verbindlichkeiten (3300)
  12. Preis, Menge, USt-Satz
  13. Speichern (als Entwurf) oder Direkt auf "offen" setzen

Automatische Buchung (Eingangsrechnungen)

Bei Statusänderung auf "offen" wird automatisch gebucht:

Ereignis Soll (Debit) Haben (Credit)
Eingangsrechnung "offen" Aufwand (z.B. 3400) Kreditor (3300)
Vorsteuer VSt (1300) Kreditor (3300)
Zahlungsausgang Kreditor (3300) Bank (1000)
Eingangs-Gutschrift Kreditor (3300) Aufwand (negativ)
VSt-Storno Kreditor (3300) VSt (1300)

Status ändern

  1. Eingangsrechnung öffnen
  2. "Als bezahlt markieren" oder "Stornieren" klicken
  3. Bei Zahlungsausgang: Zahlungsmethode wählen
  4. Bestätigen

Gutschrift von Lieferanten

  1. Ursprüngliche Eingangsrechnung öffnen
  2. "Gutschrift erstellen" klicken
  3. Gutschrift wird automatisch mit negativen Beträgen erstellt
  4. Buchung wird automatisch angelegt

PDF erstellen

  1. Eingangsrechnung öffnen
  2. "PDF erstellen" klicken
  3. PDF wird im Browser angezeigt

11. E-Rechnung (XRechnung)

Was ist E-Rechnung?

Eine E-Rechnung ist eine strukturierte elektronische Rechnung im Format XRechnung (UBL 2.1). Seit dem 01.01.2025 besteht in der EU Empfangspflicht für E-Rechnungen. Ab 01.01.2027 gilt die Versandpflicht für Unternehmen mit mehr als 800.000 € Umsatz, ab 01.01.2028 für alle Unternehmen.

E-Rechnung exportieren (Ausgangsrechnungen)

  1. Rechnung öffnen (Navigation: Rechnungen → Rechnung auswählen)
  2. "E-Rechnung" Button klicken
  3. Die XRechnung-Datei wird automatisch generiert und heruntergeladen
  4. Datei an Ihren Kunden senden (per E-Mail oder über ein Peppol-Netzwerk)

Datei-Format: XML (UBL 2.1), Dateiname: RE-XXXX_e-rechnung.xml

Was steht in der E-Rechnung?

Die XRechnung-Datei enthält: - Absender: Ihre Firmendaten (Name, Adresse, Steuernummer) - Empfänger: Kundendaten (Name, Adresse, Endpoint-ID) - Rechnungsdaten: Nummer, Datum, Fälligkeitsdatum - Positionen: Artikel, Mengen, Preise, USt-Sätze - Summen: Netto, MwSt., Brutto - Zahlungsbedingungen: IBAN, BIC, Verfalltag

Endpoint-ID für Kunden

Für den E-Rechnung-Versand benötigt jeder Kunde eine Endpoint-ID (elektronische Adresse). Diese wird bei der Kundenanlage eingetragen:

  1. Kundenverwaltung → Kunde bearbeiten
  2. Im Bereich "E-Rechnung":
  3. Schema: Wählen Sie EM (E-Mail), 0088 (GLN), 9955 (Steuernummer) usw.
  4. Endpoint-ID: Die elektronische Adresse (z.B. E-Mail-Adresse)
  5. Speichern

Verfügbare Schemas: | Schema | Beschreibung | Beispiel | |--------|-------------|----------| | EM | E-Mail-Adresse (Standard) | kunde@firma.de | | 0088 | GLN (Global Location Number) | 1234567890123 | | 9955 | Steuernummer | DE123456789 | | 9956 | ORI | ... | | 9957 | USt-IdNr. | DE987654321 | | 9953 | LEI | ... |

Standard: Wenn kein Schema ausgewählt ist, wird EM (E-Mail) verwendet.

E-Rechnung importieren (Eingangsrechnungen)

  1. Navigation: Eingangsrechnungen
  2. "E-Rechnung importieren" klicken
  3. XML-Datei auswählen (XRechnung UBL 2.1 oder ZUGFeRD)
  4. "Importieren" klicken

Was passiert beim Import: - Die XML-Datei wird automatisch analysiert - Rechnungsdaten (Nummer, Datum, Betrag) werden ausgelesen - Positionen werden extrahiert - Wenn ein Lieferant mit passender E-Mail-Adresse gefunden wird, wird dieser automatisch zugeordnet - Eine neue Eingangsrechnung wird als Entwurf angelegt

Nach dem Import: 1. Prüfen Sie die importierten Daten 2. Weisen Sie ggf. manuell einen Lieferanten zu 3. Setzen Sie den Status auf "offen" oder "bezahlt"

E-Rechnung in den Einstellungen

Unter Einstellungen → E-Rechnung können Sie Ihre Absenderdaten für E-Rechnungen konfigurieren:

Fehlerbehebung E-Rechnung

Problem Lösung
"Kein Absender konfiguriert" Einstellungen → E-Rechnung → Firmendaten ausfüllen
"Kunde hat keine Endpoint-ID" Kundenverwaltung → Kunde bearbeiten → E-Rechnung-Daten eingeben
"XML-Datei ungültig" Prüfen Sie das Format (muss XRechnung UBL 2.1 sein)
"Import fehlgeschlagen" Datei muss gültige XML-Struktur haben; prüfen Sie die Datei in einem Texteditor

12. PDF-Generierung und Drucken

PDF erstellen

  1. Rechnung öffnen
  2. "PDF erstellen" oder "Drucken" klicken
  3. PDF wird im Browser angezeigt
  4. Drucken oder speichern

PDF-Layout

Das PDF enthält: - Firmenlogo und -daten (oben links) - Kundendaten (Empfänger) - Rechnungsnummer und Datum - Tabellarische Auflistung aller Positionen - Summen (netto, MwSt., brutto) - Zahlungshinweise - Bankverbindung - Ggf. Reverse-Charge-Hinweis

Lieferschein-PDF

  1. Rechnung öffnen
  2. "Lieferschein" klicken
  3. Enthält keine Preise, nur Mengen und Artikel

13. E-Mail-Versand

Rechnung per E-Mail senden

  1. Rechnung öffnen
  2. "Per E-Mail senden" klicken
  3. E-Mail-Adresse prüfen (Standard: Kunden-E-Mail)
  4. Optional: Nachricht anpassen
  5. "Senden"

E-Mail-Inhalt

Die E-Mail enthält: - Betreff: Rechnungsnummer - Nachrichtentext - PDF-Anhang der Rechnung

Voraussetzung

SMTP-Einstellungen müssen konfiguriert sein (Admin → Einstellungen → E-Mail).

14. Buchhaltung / Doppelte Buchführung

Zugriff

Nur Admins: Navigation → Buchhaltung

Grundprinzip

Das System führt doppelte Buchführung durch: - Jede Buchung hat ein Soll-Konto (Debit) und ein Haben-Konto (Credit) - Soll und Haben müssen immer übereinstimmen - Buchungen werden automatisch bei Rechnungsereignissen angelegt

Automatische Buchungen

Ausgangsrechnungen (an Kunden):

Ereignis Soll (Debit) Haben (Credit)
Rechnung "offen" SKR-Konto (z.B. 4000) Debitor (1200)
Umsatzsteuer Debitor (1200) USt-Konto (4900)
Zahlungseingang Bank (1000) Debitor (1200)
Gutschrift Debitor (1200) SKR-Konto (negativ)
USt-Storno USt-Konto (4900) Debitor (1200)

Eingangsrechnungen (von Lieferanten):

Ereignis Soll (Debit) Haben (Credit)
Eingangsrechnung "offen" Aufwand (z.B. 3400) Kreditor (3300)
Vorsteuer VSt (1300) Kreditor (3300)
Zahlungsausgang Kreditor (3300) Bank (1000)
Eingangs-Gutschrift Kreditor (3300) Aufwand (negativ)
VSt-Storno Kreditor (3300) VSt (1300)

Manuelles Journal

Navigation: Buchhaltung → Journal

Manuelle Buchung erstellen

  1. Buchhaltung → "+ Manuelle Buchung"
  2. Ausfüllen:
  3. Buchungsdatum
  4. Soll-Konto (Debit) — z.B. 4000 für Erlöse
  5. Haben-Konto (Credit) — z.B. 1200 für Debitor
  6. Betrag (positiv!)
  7. Beschreibung
  8. "Buchung anlegen"

Buchung löschen

  1. Buchhaltung → Journal
  2. Neben der gewünschten Buchung auf ✕ klicken
  3. Bestätigen

Achtung: Automatische Buchungen (aus Rechnungen) sollten über den Rechnungsstatus gelöscht werden (Rechnung stornieren), nicht direkt im Journal!

15. SKR-Kontenrahmen

Verfügbare Kontenrahmen

Version Beschreibung
SKR03 Klassischer Kontenrahmen für kleine Unternehmen
SKR04 Neuer Kontenrahmen (seit 2010) — empfohlen

Auswahl in der Config

In config/config.php:

define('SKR_VERSION', 'SKR04');  // oder 'SKR03'

SKR-Konten pro Artikel

Jeder Artikel kann einem SKR-Konto zugeordnet werden: 1. Artikel bearbeiten 2. SKR-Konto aus Dropdown auswählen (z.B. 4000 für Umsatzerlöse) 3. Speichern

SKR-Konten pro Rechnungsposition

Kontenübersicht

Navigation: Buchhaltung → Kontenübersicht

Zeigt alle SKR-Konten mit: - Soll-Summe - Haben-Summe - Saldo (Differenz)

Bilanz / Saldenvorstechung

Navigation: Buchhaltung → Bilanz

16. Berichte

Offene Posten

Navigation: Berichte → Offene Posten

Umsatzbericht

Navigation: Berichte → Umsatz

Kundenbericht

17. DATEV-Export

Export durchführen

  1. Berichte → DATEV-Export
  2. Zeitraum wählen (von/bis)
  3. "Export starten"
  4. CSV-Datei wird heruntergeladen

Export-Inhalt

Die CSV-Datei enthält pro bezahlte Rechnung:

Ausgangsrechnungen (an Kunden): - Erlös-Buchung: SKR-Konto (Soll) an Debitor (Haben) - USt-Buchung: USt-Konto (Soll) an Debitor (Haben) - Zahlungsbuchung: Debitor (Soll) an Bank (Haben)

Eingangsrechnungen (von Lieferanten): - Aufwand-Buchung: SKR-Konto (Soll) an Kreditor (Haben) - VSt-Buchung: VSt-Konto (Soll) an Kreditor (Haben) - Zahlungsausgang: Kreditor (Soll) an Bank (Haben)

Import in DATEV

  1. DATEV-Labor oder DATEV-Büro öffnen
  2. Buchungen → Import → CSV-Import
  3. Datei auswählen und importieren

18. Kundenportal

Zugang

URL: https://ihredomain.de/bhs/portal

Funktionen für Kunden

Zugang für Kunden

19. Benutzerverwaltung

Zugriff

Nur Admins: Navigation → Benutzer

Rollen

Rolle Berechtigungen
Administrator Voller Zugriff auf alles
Buchhalter Rechnungen, Kunden, Artikel, Berichte
Rechnungsstellung Nur Rechnungserstellung
Betrachter Nur Lesezugriff

Neuen Benutzer anlegen

  1. "+ Neuer Benutzer"
  2. Benutzername, E-Mail, Passwort
  3. Rolle auswählen
  4. "Speichern"

Benutzer bearbeiten

  1. Benutzer auswählen
  2. Angaben oder Rolle ändern
  3. "Speichern"

Passwort zurücksetzen

  1. Benutzer öffnen
  2. Neues Passwort eingeben
  3. "Speichern"

20. Einstellungen

Zugriff

Nur Admins: Navigation → Einstellungen

Firmendaten

Rechnungseinstellungen

E-Mail-Einstellungen (SMTP)

Feld Beschreibung
SMTP-Host z.B. smtp.intrasaar.de
SMTP-Port 587 (TLS) oder 465 (SSL)
SMTP-Benutzername E-Mail-Adresse
SMTP-Passwort E-Mail-Passwort
Von-E-Mail Absender-Adresse
Von-Name Absender-Name

Lizenz

21. Lizenzierung

Lizenzarten

Typ Beschreibung
Standard Für eine bestimmte Domain, befristet oder unbegrenzt
Probezeit 30 Tage nach Installation ohne Schlüssel

Schlüssel generieren (Entwickler)

Mit tools.php (nicht im Verteilungs-ZIP enthalten):

  1. tools.php lokal aufrufen
  2. Mit Passwort anmelden (bms-gen-2024)
  3. Domain eingeben (z.B. kundendomain.de)
  4. Typ wählen (standard/unlimited)
  5. Gültigkeit (Tage oder 0 = unbegrenzt)
  6. "Generieren" — Schlüssel wird angezeigt

Schlüssel beim Kunden aktivieren

  1. Admin → Einstellungen → Lizenz
  2. Schlüssel eingeben
  3. "Lizenz aktivieren"

Was passiert bei Ablauf?

22. Häufige Fragen (FAQ)

Wie erstelle ich eine Gutschrift?

  1. Ursprungsrechnung öffnen
  2. "Gutschrift erstellen" klicken
  3. Gutschrift wird automatisch mit negativen Beträgen erstellt
  4. Als Entwurf speichern oder auf "offen" setzen

Wie buche ich eine Eingangsrechnung?

  1. Eingangsrechnungen → "+ Neue Eingangsrechnung"
  2. Lieferant auswählen, Positionen eingeben
  3. Auf "offen" setzen — Buchung erfolgt automatisch:
  4. Aufwand (Soll) an Kreditor (Haben)
  5. Vorsteuer (Soll) an Kreditor (Haben)

Wie ändere ich den Rechnungsstatus?

  1. Rechnung öffnen
  2. "Als bezahlt markieren" oder "Stornieren" klicken
  3. Zahlungsmethode wählen (bei Zahlungseingang)

Wie drucke ich eine Rechnung?

  1. Rechnung öffnen
  2. "PDF erstellen" klicken
  3. Im Browser drucken oder speichern

Wo sehe ich offene Rechnungen?

Wie ändere ich mein Passwort?

  1. Benutzerverwaltung öffnen (nur Admins)
  2. Benutzer auswählen
  3. Neues Passwort eingeben
  4. "Speichern"

Kann ich gelöschte Rechnungen wiederherstellen?

Nein. Gelöschte Rechnungen sind unwiderruflich gelöscht. Erstellen Sie bei Bedarf eine Kopie.

23. Fehlerbehebung

"Interner Serverfehler"

  1. PHP-Version prüfen — mindestens 8.0
  2. Fehlerprotokoll prüfen — data/error.log
  3. Berechtigungen prüfen — data/ muss beschreibbar sein (chmod 755)

"Datei nicht gefunden" (404)

  1. .htaccess prüfen — muss vorhanden sein
  2. mod_rewrite aktivieren — auf dem Webserver
  3. Basispfad prüfen — in config/config.php

E-Mail wird nicht versendet

  1. SMTP-Einstellungen prüfen — Admin → Einstellungen → E-Mail
  2. Server-Logs prüfen — SMTP-Server-blockiert?
  3. Firewall — Port 587/465 muss offen sein

Rechnung kann nicht gelöscht werden

Buchungssalden stimmen nicht überein

  1. Buchhaltung → Bilanz aufrufen
  2. Differenz prüfen
  3. Fehlende oder doppelte Buchungen im Journal suchen
  4. Bei Bedarf manuelle Korrekturbuchung erstellen

PDF wird nicht angezeigt

  1. PHP-GD-Erweiterung muss installiert sein
  2. Browser-PDF-Viewer aktiviert?
  3. Druckansicht im Browser verwenden (Strg+P)

Wichtige Dateien

Datei Beschreibung
config/config.php Systemkonfiguration
data/users.json Benutzerdaten
data/customers.json Kundendaten
data/suppliers.json Lieferantendaten
data/invoices.json Ausgangsrechnungen
data/incoming-invoices.json Eingangsrechnungen
data/items.json Artikeldaten
data/journal.json Buchungsdaten
data/skr03.json SKR03-Kontenrahmen
data/skr04.json SKR04-Kontenrahmen
data/license.json Lizenzdaten
uploads/ Hochgeladene Dateien (Logos)

Support

Bei technischen Problemen: 1. Dieses Handbuch konsultieren 2. Debug-Informationen aufrufen: https://ihredomain.de/bhs/debug 3. PHP-Fehlerprotokoll prüfen

Version: 1.1 | Stand: Juli 2026

Copyright: © intrasaar media. Alle Rechte vorbehalten.

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